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2017年度厦门市翔安区教育局部门决算说明
日期:2018-08-31 11:10 字号:
  

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算情况说明

    四、2017年决算收支总体情况

    五、公共财政拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

           八、其他重要事项的情况说明

 第三部分 名词解释

 第四部分 2017年部门决算表

       一、收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、公共财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        十、政府采购情况表

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市翔安区财政局关于厦门市翔安区教育局2017年度部门决算的批复》(翔财农〔201866号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  教育部门的主要职责是:主管教育工作的职能部门,与区委教育工委合署办公。在区委区政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全区的教育改革和发展;综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作;依法加强对全区各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市翔安区教育局部门包括3个机关行政科室及36个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

 人员编制数

  在职人数

  新店中学

  财政核拨

  206

  208

  内厝中学

  财政核拨

  181

  156

  诗坂中学

  财政核拨

  36

  96

  大嶝中学

  财政核拨

  43

  55

  巷东中学

  财政核拨

  36

  55

  莲河中学

  财政核拨

  34

  46

  巷南中学

  财政核拨

  45

  47

  刘五店中学

  财政核拨

  24

  38

  巷西中学

  财政核拨

  53

  58

  新圩学校

  财政核拨

  114

  111

  彭厝学校

  财政核拨

  39

  61

  实验学校

  财政核拨

  164

  123

  翔安职业技术学校

  财政核拨

  49

  21

  一实小

  财政核拨

  109

  93

  二实小

  财政核拨

  120

  80

  进修附小

  财政核拨

  49

  32

  海滨小学

  财政核拨

  64

  45

  大帽山小学

  财政核拨

  13

  15

  大嶝中心小学

  财政核拨

  67

  80

  新店中心小学

  财政核拨

  322

  225

  马巷中心小学

  财政核拨

  521

  351

  内厝中心小学

  财政核拨

  156

  143

  新圩中心小学

  财政核拨

  120

  129

  大嶝中心幼儿园

  财政核拨

  30

  19

  新店第一中心幼儿园

  财政核拨

  24

  22

  新店第二中心幼儿园

  财政核拨

  52

  22

  新店第三中心幼儿园

  财政核拨

  27

  12

  马巷第一中心幼儿园

  财政核拨

  36

  30

  马巷第二中心幼儿园

  财政核拨

  30

  21

  内厝中心幼儿园

  财政核拨

  37

  24

  新圩中心幼儿园

  财政核拨

  55

  31

  实验幼儿园

  财政核拨

  52

  28

  教育研究中心

  财政核拨

  25

  23

  招办

  财政核拨

  4

  4

  督导室

  财政核拨

  5

  3

  教育集团

  财政核拨

  34

  17

  教育局机关

  财政核拨

  8

  6

  三、部门主要工作总结

  2017年,厦门市翔安区教育局部门主要任务是:坚决落实全面从严治党主体责任,主动对接全市教育均衡发展工程,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领全区教育领域综合改革,建机制,补短板,强基础,重内涵,为我区实现一率先、三突破,争当五大发展示范区的奋斗目标提供更优质更均衡的基础教育公共服务配套。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)持续加大教育投入,教育公共服务配套提升如火如荼

  (二)不断优化教育结构,各项发展短板补缺补漏

  (三)持续重视发展内涵,基础教育质量提升有板有眼

  (四)护航厦门金砖会晤,校园安全维稳工作有声有色

  (五)提升教育获得感,落实民生保障尽心尽力

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年厦门市翔安区教育局部门年初结转和结余31,911.10万元,本年收入108,650.99万元,本年支出101,112.99万元,事业基金弥补收支差额55.63万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余39,504.73万元。

  (一)2017年收入108,650.99万元,比2016年决算数增加692.56万元,增长0.64%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入108,079.29万元,其中政府性基金5,278.49万元。

  2.事业收入547.50万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入24.20万元。

  (二)2017年本年支出101,112.99万元,比2016年决算数增加396.53万元,增长0.39%,具体情况如下:

  1.基本支出70,722.87万元。其中,人员支出59,433.99万元,公用支出11,288.88万元。

  2.项目支出30,390.12万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出93,299.50万元,比2016年决算数减少1,519.61万元,下降1.60%,具体情况如下: 

  1.其他群众团体事务支出1.05万元,较2016年决算数增加1.05万元,增长100.00%。主要原因是举办区中小学运动会等各项体育活动费用支出增加。

  2.其他宣传事务支出69.01万元,较2016年决算数增加24.71万元,增长55.78%。主要原因是用于宣传的办公费、印刷费、劳务费等支出增加。

  3.行政运行支出271.39万元,较2016年决算数减少74.24万元,下降21.48%。主要原因是人员工资经费支出、其他商品和服务支出等减少。

  4.其他一般公共服务支出4.14万元,较2016年决算数增加4.14万元,增长100.00%。主要原因是其他商品和服务支出等增加。

  5.其他教育管理事务支出408.18万元,较2016年决算数增加289.99万元,增长245.36%。主要原因是补助社团经费、其他商品和服务支出等增加。

  6.学前教育支出9472.85万元,较2016年决算数增加446.79万元,增长4.95%。主要原因是财政分级补助和人员经费支出等增加。

  7.小学教育支出26623.43万元,较2016年决算数减少2671.11万元,下降9.12%。主要原因是人员经费支出、其他商品和服务支出等减少。

  8.初中教育支出13649.96万元,较2016年决算数减少1819.49万元,下降11.76%。主要原因是设施设备支出、其他商品和服务支出等减少。

  9.高中教育支出7505.76万元,较2016年决算数减少1519.22万元,下降16.83%。主要原因是人员经费支出、其他商品和服务支出等减少。

  10.其他普通教育支出3669.55万元,较2016年决算数增加309.57万元,增长9.21%。主要原因是设施设备等增加。

  11.中专教育支出1078.45万元,较2016年决算数减少43.63万元,下降3.89%。主要原因是其他商品和服务支出及设施设备支出等减少。

  12.其他成人教育支出107.88万元,较2016年决算数增加10.71万元,增长11.02%。主要原因是人员经费支出、办公经费等增加。

  13.农村中小学校舍建设支出1025.73万元,较2016年决算数减少331万元,下降24.39%。主要原因是新建扩建校舍投入减少。

  14.农村中小学教学设施支出2304.77万元,较2016年决算数增加856.19万元,增长59.11%。主要原因是新购教学设备设施投入增加。

  15.其他教育费附加安排的支出785.05万元,较2016年决算数增加4380.97万元,增长84.80%。主要原因是新建扩建校舍和新购教学设备设施投入增加。

  16.其他教育支出18802.68万元,较2016年决算数增加3580.69万元,增长23.52%。主要原因是人员经费支出、新建扩建校舍、新购教学设备设施投入增加。

  17.青少年科技活动支出13.57万元,较2016年决算数增加7.58万元,增长126.54%。主要原因是举办各类青少年文化活动费用支出增加。

  18.其他科学技术普及支出18.20万元,较2016年决算数增加6.28万元,增长52.68%。主要原因是参加科普知识竞赛活动费用支出增加。

  19.其他特殊教育支出9.98万元,较2016年决算数增加9.98万元,增长100.00%。主要原因是其他商品和服务支出等增加。

  20.其他文化支出15.54万元,较2016年决算数减少19.21万元,下降55.28%。主要原因是参加各类文化活动等费用支出减少。

  21.其他文化体育与传媒支出1.03万元,较2016年决算数增加1.03万元,增加100.00%。主要原因是体育事项和传媒经费支出增加。

  22.其他体育支出62.27万元,较2016年决算数增加45.28万元,增长266.51%。主要原因是举办各项体育活动费用支出增加。

  23.归口管理的行政单位离退休支出 0.46万元,较2016年决算数增加0.46万元,增长100.00%。主要原因是退休人员增加。

  24.死亡抚恤支出488.33万元,较2016年决算数增加32.51万元,增长7.13%。主要原因是抚助对象增加。

  25.行政单位医疗支出4.16万元,较2016年决算数减少0.81万元,下降16.30%。主要原因是今年在职人员退休而减少。

  26.事业单位医疗支出1305.15万元,较2016年决算数增加57.78万元,增加4.63%。主要原因是今年新分配教师增加。

  27.公务员医疗补助支出2.43万元,较2016年决算数减少0.34万元,下降12.27%。主要原因是在职人员退休而支出减少。

  28.其他节能环保支出245.95万元,较2016年决算数增加120.38万元,增长95.87%。主要原因是节能环保费用支出增加。

  29.事业单位离退休支出263.84万元,较2016年决算数增加263.84万元,增长100.00%。主要原因是退休人员经费支出增加。

  30.机关事业单位基本养老保险缴费支出4654.98万元,较2016年决算数增加4654.98万元,增长100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  31.台湾事务1.51万元,较2016年决算数增加0.97万元,增长179.63%。主要原因是对台交流合作支出增加。

  32.其他支出140.43万元,较2016年决算数减少585.85万元,下降80.66%。主要原因是其他商品和服务支出等减少。

  33.其他组织事务支出6.99万元,较2016年决算数减少1.45万元,下降17.18%。主要原因是其他组织事务费用支出的减少。

  34.其他共产党事务支出0.36万元,较2016年决算数增加0.18万元,增长100%。主要原因是其他共产党事务费用支出的增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出7,133.55万元,比2016年决算数增加1,890.36万元,增长36.05%,具体情况如下:

  (一)土地开发支出6268.65万元,较2016年决算数增加1341.79万元,增长27.23 %。主要原因是用于中小学校舍建设投入增加。

  (二)农村基础设施建设支出821.33万元,较2016年决算数增加681.21万元,增长486.16 %。主要原因是中小学幼儿园扩建项目增加。

  (三)用于体育事业的彩票公益金支出34.01万元,较2016年决算数增加20.94万元,增长160.21 %。主要原因是校园体育投入增加。

  (四)用于教育事业的彩票公益金支出9.56万元,较2016年决算数减少1.87万元,下降16.36 %。主要原因是乡村少年宫投入减少。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2017年三公经费公共财政拨款预算39.11万元,支出决算28.56万元,完成预算的73.02%,同比下降18.38%。主要原因是落实中央八项规定精神,严格控制经费支出,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费4.14万元,主要用于实验学校中学化学教师蔡辉舞参加厦门市中学科学学科名师网络教学技能培训团赴美国加州长滩周立大学培训,培训目的为学习美国新一代科学教育标准,STEAM的先进技术经验,提高培训团组成员专业和管理水平。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100.00%,主要是:随厦门市中学科学学科名师网络教学技能培训团赴美国加州长滩周立大学培训。

  (二)公务用车购置及运行费21.67万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.67万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量17辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降30.66%,主要原因是加强日常车辆管理

  (三)公务接待费2.75万元。主要用于上级部门检查指导工作、教育科研活动、招生考试等方面的接待活动,累计接待34批次、接待总人数285人次。与2016年相比,公务接待费支出下降26.42%,主要原因是上级部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动减少。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出879.83万元,比2016年减少1,198.47万元,下降57.67%,主要原因是一次性专项资金减少。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年政府采购支出总额1,388.07万元,其中:政府采购货物支出1,388.07万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购金额的100%

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,共有车辆20辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 20辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效管理工作开展情况。

  2017年我部门对8项目,涉及金额17654万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,加强了财政资金监管工作,确保各项项目顺利实施,保证各项民生政策落到实处,提高财政资金使用效率。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.三公经费公共预算财政拨款支出决算

  10.政府采购情况表

  厦门市翔安区教育局

  2018年8月27日

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