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2016年度厦门市翔安区厦门市翔安区教育局(汇总)部门决算说明
日期:2017-08-26 11:01 字号:
   按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市翔安区财政局关于厦门市翔安区教育局(汇总)单位2016年度部门决算批复》的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

      一、部门主要职责

  教育部门主要职责是在区委区政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全区的教育改革和发展;综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作;依法加强对全区各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

      二、部门预算单位基本情况

      厦门市翔安区教育局(汇总)部门包括1个机关行政科室及35个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  新店中学

  全额拨款事业单位

  210

  209

  内厝中学

  全额拨款事业单位

  126

  153

  诗坂中学

  全额拨款事业单位

  33

  96

  新圩中学

  全额拨款事业单位

  39

  64

  大嶝中学

  全额拨款事业单位

  46

  55

  巷东中学

  全额拨款事业单位

  35

  55

  彭厝学校

  全额拨款事业单位

  38

  38

  莲河中学

  全额拨款事业单位

  31

  31

  巷南中学

  全额拨款事业单位

  28

  46

  刘五店中学

  全额拨款事业单位

  24

  38

  巷西中学

  全额拨款事业单位

  38

  58

  翔安职业技术学校

  全额拨款事业单位

  25

  23

  大嶝中心小学

  全额拨款事业单位

  67

  82

  新店中心小学

  全额拨款事业单位

  292

  222

  马巷中心小学

  全额拨款事业单位

  348

  336

  内厝中心小学

  全额拨款事业单位

  147

  147

  新圩中心小学

  全额拨款事业单位

  172

  176

  大帽山小学

  全额拨款事业单位

  14

  17

  实验学校

  全额拨款事业单位

  152

  112

  翔安一实小

  全额拨款事业单位

  91

  91

  翔安二实小

  全额拨款事业单位

  71

  71

  进修附小

  全额拨款事业单位

  39

  29

  海滨小学

  全额拨款事业单位

  54

  34

  大嶝中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  24

  21

  新店第一中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  20

  20

  马巷第一中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  37

  37

  内厝中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  16

  16

  新圩中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  32

  29

  实验幼儿园

  全额拨款事业单位

  22

  30

  新店第二中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  17

  17

  马巷第二中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  18

  18

  新店第三中心幼儿园

  全额拨款事业单位

  41

  41

  教研中心

  全额拨款事业单位

  25

  22

  督导室

  全额拨款事业单位

  5

  3

  招办

  全额拨款事业单位

  4

  4

  教育局机关

  行政机关

  8

  8

  三、部门主要工作总结

  2016年,全区广大教育工作者紧紧围绕深化教育领域综合改革,积极创建教育强区,努力办好人民满意教育,我区教育事业呈现优质均衡发展新格局:教育质量有新成效;教育发展有新格局,各级各类教育均有新成效;加大教师招聘培训力度,教师水平有新提高;加大投入推进基建项目建设,办学条件有新面貌;健全学校安全工作责任制,安全稳定有新作为。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年厦门市翔安区教育局(汇总)部门年初结转和结余38,779.52万元,本年收入 107,958.43万元,本年支出100,716.46万元,事业基金弥补收支差额 17.64万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 46,039.12万元。

  (一)2016本年收入107,958.43万元,比2015年决算数增加6,197.31万元,增长6.09%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入107,400.09万元,其中政府性基金9,620.22 万元。

  2. 事业收入521.49万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入36.85万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出100,716.46万元,比2015年决算数增加27,823.11万元,增长38.17%,具体情况如下:

  1. 基本支出62,779.42万元。其中,人员支出41,886.04万元,公用支出6,841.07万元。

  2. 项目支出37,937.06万元。     3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出94,819.12万元,比2015年决算数增加25,111.10万元,增长36.02%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.一般行政管理事务支出51.52万元,较2015年决算数增加50.52万元,增长5052.00%。主要原因是其他商品和服务支出和其他资本性支出增加。

  2.其他宣传事务支出44.30万元,较2015年决算数增加9.92万元,增长28.85%。主要原因是用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费等支出增加。

  3.行政运行支出345.63万元,较2015年决算数减少37.67万元,下降9.83%。主要原因是人员工资经费支出和办公费等支出减少。

  4.机关服务8.51万元,较2015年决算数减少60.34万元,下降87.64%。主要原因是办公费用支出减少。

  5.其他教育管理事务支出118.19万元,较2015年决算数增加107.94万元,增长1053.07%。主要原因是补助社团经费支出增加。

  6.学前教育支出9,026.06万元,较2015年决算数增加3622.01万元,增长67.02%。主要原因是财政分级补助和人员经费支出等增加。

  7.小学教育支出29,294.54万元,较2015年决算数增加6,765.07万元,增长30.03%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出等增加。

  8.初中教育支出15,469.45万元,较2015年决算数增加4,918.18万元,增长46.61%。主要原因是设施设备支出增长。

  9.高中教育支出9,024.98万元,较2015年决算数减少3,116.20万元,下降25.67%。主要原因是人员经费支出、公用经费支出、翔安一中升格为市直属校减少。

  10.其他普通教育支出3,359.98万元,较2015年决算数增加2,457.01万元,增长272.10%。主要原因是设施设备支出增加。

  11.中专教育支出1,122.08万元,较2015年决算数增加222.21万元,增长24.69%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出及设施设备支出增加。

  12.其他成人教育支出97.17万元,较2015年决算数增加11.58万元,增长13.53%。主要原因是人员经费支出增加。

  13.农村中小学校舍建设支出1,356.73万元,较2015年决算数增加432.79万元,增长46.84%。主要原因是新建扩建校舍投入增加。

  14.农村中小学教学设施支出1,448.58万元,较2015年决算数增加883.34万元,增长156.28%。主要原因是新购教学设备设施投入增加。

  15.其他教育费附加安排的支出5,166.02万元,较2015年决算数增加1,606.84万元,增长45.15%。主要原因是新建扩建校舍和新购教学设备设施投入增加。

  16.其他教育支出15,221.99万元,较2015年决算数增加7,070.63万元,增长86.74%。主要原因是人员经费支出、新建扩建校舍、新购教学设备设施投入增加。

  17.青少年科技活动支出5.99万元,较2015年决算数增加0.49万元,增长8.91%。主要原因是举办各类青少年文化活动费用支出增加。

  18.其他科学技术普及支出11.92万元,较2015年决算数增加11.42万元,增长2284.00%。主要原因是参加科普知识竞赛活动费用支出增加。

  19.其他科学技术支出100万元,较2015年决算数增加99.28万元,增长13788.89%。主要原因是参加科普活动等支出增加。

  20.其他文化支出34.75万元,较2015年决算数增加24.75万元,增长247.50%。主要原因是参加各类文化活动等费用支出增加。

  21.群众体育支出11.97万元,较2015年决算数减少4.44万元,下降27.06%。主要原因是举办区中小学运动会等各项体育活动费用支出减少。

  22.其他体育支出16.99万元,较2015年决算数增加10.72万元,增长170.97%。主要原因是举办各项体育活动费用支出增加。

  23.其他民政管理事务支出0.30万元,较2015年决算数减少1.85万元,下降86.05%。主要原因是慰问经费支出减少。

  24.死亡抚恤支出455.82万元,较2015年决算数减少4.51万元,下降9.80%。主要原因是抚助对象减少。

  25.行政单位医疗支出4.97万元,较2015年决算数减少0.74万元,下降12.96%。主要原因是标准下调支出减少。

  26.事业单位医疗支出1247.37万元,较2015年决算数减少478.52万元,下降27.73%。主要原因是翔安一中升格为市直属校人员减少。

  27.公务员医疗补助支出2.77万元,较2015年决算数减少0.27万元,增加10.80%。主要原因是缴费基数上调增加支出。

  28.其他节能环保支出125.57万元,较2015年决算数增加125.57万元,增长100%。主要原因是节能环保费用支出增加。

  29.对村民委员会和村党支部的补助支出2.16万元,较2015年决算数减少1.01万元,下降31.86%。主要原因是与村百联千户共建费用支出增加。

  30.中等职业学校教学设施459.32万元,较2015年决算数增加459.32万元,增长100%。主要原因是中等职业学校教学设施项目投入的增加。

  31.台湾事务0.54万元,较2015年决算数增加0.54万元,增长100%。主要原因是对台交流合作支出的增加。

  32.其他人大事务支出0.25万元,较2015年决算数增加0.25万元,增长100%。主要原因是其他人大事务支出的增加。

  33.其他组织事务支出8.44万元,较2015年决算数增加8.44万元,增长100%。主要原因是其他组织事务支出的增加。

  34.其他共产党事务支出0.18万元,较2015年决算数增加0.18万元,增长100%。主要原因是其他共产党事务支出的增加。

  35.其他人力资源和社会保障管理事务支出447.80万元,较2015年决算数增加447.80万元,增长100%。主要原因是补缴养老保险及职业年金支出的增加。

  36.其他支出726.28万元,较2015年决算数减少515.68万元,下降41.52%。主要原因是中小学新扩建项目支出的减少。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出5243.19万元,比2015年决算数增加3387.32万元,增长182.52 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.土地开发支出4926.86万元,较2015年决算数增加3834.46万元,增长351.01 %。主要用于中小学校舍建设。

  2.农村基础设施建设支出140.12万元,2015年无此项支出。主要是因为中小学幼儿园扩建项目增加。

  3.用于体育事业的彩票公益金支出13.07万元,较2015年决算数减少5.85万元,下降30.92 %。主要原因是校园体育投入减少。

  4.用于教育事业的彩票公益金支出11.43万元,较2015年决算数减少13.00万元,下降53.21 %。主要原因是乡村少年宫投入减少。

  5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出151.71万元,较2015年决算数减少568.41万元,下降78.93 %。主要是因为中小学幼儿园扩建项目增加。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款预算42.99万元,支出决算34.99万元,完成预算的81.39%,同比下降41.49 %。具体情况如下:

  (一) 因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0人,全年因公出国(境)累计0人次。     (二)公务用车购置及运行费31.25万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费31.25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。与2015年相比,公务用车运行费下降28.94 %,主要原因是加强管理与保养。

  (三)公务接待费3.74万元。主要用于上级部门检查指导工作、教育科研活动、招生考试等方面的接待活动,累计接待132批次、接待总人数480人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降32.25%,主要原因是上级部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动减少。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出2,078.31万元,比2015年减少1883.39 万元,下降47.54%,主要原因是一次性专项资金减少。

  (二)政府采购支出情况。

  2016 年政府采购支出总额401.88万元,其中:政府采购货物支出401.88万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有 车辆19辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 19辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                    

      附件:1.收支决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4. 财政拨款收入支出决算总表

            5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

            7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

                            厦门市翔安区教育局

                              2017年8月26日

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