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2018年翔安区教育局部门预算说明
日期:2018-01-31 04:59 字号:
  

 目录

 

第一部分 部门概况

     一、部门主要职责

     二、部门预算单位基本情况

     三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

     四、2018年预算收支总体情况

     五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     六、政府性基金预算财政拨款支出情况

     七、“三公”经费财政拨款预算情况

     八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

   一、部门收支预算总体情况表

   二、部门收入预算总体情况表

   三、部门支出预算总体情况表

   四、财政拨款收支预算总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、区对镇(街)转移支付支出预算表

    2018年部门预算经翔安区第四届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  教育部门的主要职责是:主管教育工作的职能部门,与区委教育工委合署办公。在区委区政府的领导下,贯彻执行党的教育方针,落实有关教育政策,组织指导、协调全区的教育改革和发展;综合管理全区的基础教育、职业教育、终身教育以及幼儿教育工作;依法加强对全区各级各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门预算单位基本情况

  教育部门包括3个机关行政处室及36个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

 人员编制数

  在职人数

  新店中学

  财政核拨

  206

  208

  内厝中学

  财政核拨

  181

  156

  诗坂中学

  财政核拨

  36

  96

  大嶝中学

  财政核拨

  43

  55

  巷东中学

  财政核拨

  36

  55

  莲河中学

  财政核拨

  34

  46

  巷南中学

  财政核拨

  45

  47

  刘五店中学

  财政核拨

  24

  38

  巷西中学

  财政核拨

  53

  58

  新圩学校

  财政核拨

  114

  111

  彭厝学校

  财政核拨

  39

  61

  实验学校

  财政核拨

  164

  123

  翔安职业技术学校

  财政核拨

  49

  21

  一实小

  财政核拨

  109

  93

  二实小

  财政核拨

  120

  80

  进修附小

  财政核拨

  49

  32

  海滨小学

  财政核拨

  64

  45

  大帽山小学

  财政核拨

  13

  15

  大嶝中心小学

  财政核拨

  67

  80

  新店中心小学

  财政核拨

  322

  225

  马巷中心小学

  财政核拨

  521

  351

  内厝中心小学

  财政核拨

  156

  143

  新圩中心小学

  财政核拨

  120

  129

  大嶝中心幼儿园

  财政核拨

  30

  19

  新店第一中心幼儿园

  财政核拨

  24

  22

  新店第二中心幼儿园

  财政核拨

  52

  22

  新店第三中心幼儿园

  财政核拨

  27

  12

  马巷第一中心幼儿园

  财政核拨

  36

  30

  马巷第二中心幼儿园

  财政核拨

  30

  21

  内厝中心幼儿园

  财政核拨

  37

  24

  新圩中心幼儿园

  财政核拨

  55

  31

  实验幼儿园

  财政核拨

  52

  28

  教育研究中心

  财政核拨

  25

  23

  招办

  财政核拨

  4

  4

  督导室

  财政核拨

  5

  3

  教育集团

  财政核拨

  34

  17

  教育局机关

  财政核拨

  8

  6

  三、部门主要工作任务

  2018年,教育部门主要任务是:将继续围绕办好人民满意教育的目标,补齐教育民生短板,奋力推进翔安教育科学发展、优质发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)继续增强基础教育治理能力。

  (二)继续推进教育基建项目进展。

  (三)继续加强教师队伍建设

  (四)进一步提高教育教学质量。

  (五)进一步深化素质教育实践改革。

  (六)进一步推进各级各类教育协调发展。

  (七)进一步加强校园及周边综治安全管理工作

  四、2018年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)教育部门2018年收入预算为109338.62万元,比2017年执行数增加23670.51万元,增长27.63%具体情况如下:

  1.财政拨款收入109338.62万元,其中一般公共预算拨款收入109338.62万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.结余结转0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)教育部门2018年支出预算为109338.62万元,比2017年执行数增加23670.51万元,增长27.63%具体情况如下:

  1.基本支出85418.78万元,其中,人员支出57621.56万元,公用支出24872.76万元,对个人和家庭的补助支出2924.46万元;

  2.项目支出23919.84万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年度一般公共预算支出109338.62万元,比2017年执行数增加23670.51万元,增长27.63%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行297.36万元。主要用于区教育局行政机关日常运转支出。

  (二)般行政管理事务90.72万元。主要用于教育系统业务工作文明创建工作支出。

  )其他教育管理事务支出1536.8万元。主要用于各类教育协会、基金会、团队建设、合作办学、教育宣传、教育质量提升等相关教育管理事务支出。

  )学前教育19399.94万元。主要用于区属各幼儿园办学支出。

  )小学教育32508.54万元。主要用于区属各小学办学支出。

  )初中教育16827.59万元。主要用于区属各初中学校办学支出。

  )高中教育8848.05万元。主要用于区属各高中学校办学支出。

  (八)中专教育1573.02万元。主要用于区属中职学校办学支出。

  (九)其他成人教育支出67.23万元。主要用于成人教育支出。

  (十)其他教育支出18332.91万元。主要用于中小学幼儿园扩建及新办扩办学校设施设备购置等。

  十一)归口管理的行政单位离退休20.48万元。主要用于机关退休人员费用

  (十二)事业单位离退休1486.1万元。主要用于离退休教师费用

  (十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出4689.95万元。主要用于教育系统机关及教师养老保险缴费支出。

  (十四)机关事业单位职业年金缴费支出1918.94万元。主要用于教育系统机关及教师职业年金缴费支出。

  (十五)死亡抚恤301.41万元。主要用于教育系统工作人员死亡抚恤及遗属补助等。

  (十六)行政单位医疗4.21万元。主要用于机关工作人员医疗保险。

  (十七)事业单位医疗1432.91万元。主要用于教师医疗保险。

  (十八)公务员医疗补助2.46万元。主要用于机关在职人员医疗补助。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比2017年执行数增加0万元,同比持平。2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  教育部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为19.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.9万元,公务用车购置及运行费15.5万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。暂无出国境计划。与上年执行数相比持平,主要原因是无出国境计划。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排3.9万元。主要用于用于上级部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察,教育招生考试,教师招聘等方面的接待活动。年执行数相比下降13.33%,主要原因是:上级部门检查指导工作,执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排15.5万元,其中:公务用车运行费15.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。执行数相比下降16.67%,主要原因是:公车改革,厉行节约,无购置新车。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年教育部门的机关运行经费财政拨款预算297.36万元,比2017年预算增加18.58万元,增长6.66%。

  (二)政府采购情况

  2018年教育部门政府采购预算总额3560.87万元,其中:政府采购货物预算3383.86万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算177.01万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  至2017年12月31日,教育部门所属各预算单位共有车辆9辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  教育部门2018年实行绩效目标管理的项目61个,涉及一般公共预算拨款13776.49万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.区对镇(街)转移支付支出预算表

            

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