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2017年度厦门市翔安区厦门市翔安区文体广电出版旅游局部门决算说明
日期:2018-08-31 11:08 字号:
  

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算情况说明

    四、2017年决算收支总体情况

    五、公共财政拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

           八、其他重要事项的情况说明

 第三部分 名词解释

 第四部分 2017年部门决算表

       一、收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、公共财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

        十、政府采购情况表

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市翔安区财政局关于厦门市翔安区文体广电出版旅游局(汇总)单位2017年度部门决算批复》(翔财〔2018〕67号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  厦门市翔安区文体广电出版旅游局(汇总)部门的主要职责是:

  (一)文化广电出版方面

  贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规; 组织、指导全区艺术教育工作。推动公共文化服务,管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平指导和管理全区文物事业

  (二)体育方面

  贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规,组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (三)旅游方面

  贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。统筹协调旅游业发展,拟订发展政策和规划,拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督;组织、协调假日旅游工作;指导镇(街)旅游工作;指导旅游协会工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市翔安区文体广电出版旅游局(汇总)部门包括1个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

 经费性质

 人员编制数

  在职人数

  区文体广电出版旅游局

 全额拨款

  3

  4

  区文化市场执法大队

 全额拨款

  11

  11

  区青少年宫

 全额拨款

  5

  4

  区图书馆

 全额拨款

  6

  6

  区文化馆

 额拨款

  7

  7

  区风景旅游管理中心

 全额拨款

  6

  6

  区少年儿童体育学校

 全额拨款

  4

  4

  三、部门主要工作总结

  2017年,厦门市翔安区文体广电出版旅游局(汇总)部门主要任务是:

  (一)创新机制,持续开创文化发展新局面

  1、深化公共文化服务体系建设。深入落实《翔安区关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施方案》,做好2017年镇(街)、村(居)基层综合文化服务中心建设提升和验收工作,进一步均衡完善我区公共文化设施服务网络及布局。推进闽南童谣文化活动中心(区文化馆)提升改造和区图书馆新址建设等大型文化公益设施工程,保障各公益文化场馆免费对外开放。做好第六次全国公共图书馆评估定级工作,推动智慧图书馆建设,提升充实“翔安通”地方特色数据库。

  2、继续做好文化惠民活动。结合“三下乡”和“文化四进”办好群众文化活动和文艺下基层演出工作,继续举办“美丽翔安共同缔造百场文艺演出、翔安好声音翔安仲夏夜广场音乐节“92580就业我帮您”、“火炬工人才艺大赛”、“农村电影放映工程”和“全民阅读”等公益惠民演出活动,围绕春节、端午、“八一”、国庆等重大纪念日、传统节日和民俗节庆,组织开展群众性节日民俗活动和图片书画展。倡导全民阅读,以4.23世界读书日、9.28终身教育日、全民读书月为契机,开展“六个书香”(书香校园、书香社区、书香家庭、书香机关、书香军营、书香企业)活动。

  3、加强文物非遗保护工作。做好地面文物资源点的省、市级升级申报工作,争取省重点文物保护项目资金,发挥大嶝金门县政府旧址群作用,并以此为平台加强对台对金文化交流合作。围绕第11个“文化遗产日”开展文物知识普及和非遗项目展示。抓好民俗文化人才队伍建设、考核和发展。编辑出版《香山文化丛书》第二辑、“翔安红色记忆”系列连环画、《翔安宗祠文化》等刊物。出版《翔安通——学说闽南话》系列卡片,推广闽南语。

  4、促进文化产业发展提升。加大对农民画、南音、闽南童谣、拍胸舞、宋江阵等翔安特色文化项目扶持指导力度,推进特色文化传承保护和丰富群众文化需求深度融合。继续加大对民营实体书店扶持力度。加强文化产业公共服务平台建设,重点推进岩谷咖啡文化园、香山石文化园、鸿山汽车公园等园区建设,加大文化产业的招商引资力度,推动文化产业与新城建设的协调发展。组织辖区内文化企业参加第十届海峡两岸文博会。

  5、扩大文化培训受益群体。继续开展青少年校外教育培训活动和书法、摄影、瑜珈、民间舞等各类免费文化培训项目,选派文化艺术人员对接镇(街)村(居)组建文艺团队,大力培养基层文艺骨干人才队伍。强化基层文化志愿队伍建设,组织文艺小分队志愿者开展进校园、进社区、进企业等演出及暑期公益培训活动。

  6、保持文化市场稳定有序。继续加大对网吧、歌舞娱乐场所、广播影视、新闻出版、旅游监督、高危体育项目等方面的监管力度,加强与公安和市场监督管理等部门的协调配合,对以“黑网吧”为代表的无证经营行为始终保持高压打击态势,着力解决“有照无证”和“无照无证”等监管问题继续开展“打黄扫非”、“清源行动”、“秋风行动”、“净网行动”、“护苗行动”等专项行动。做好文化市场日常巡查工作。

  7、做好广电网络服务工作。继续完善“村村响”广播维护建设、有线电视入户“补户”、数字化全覆盖建设等工作。继续办好《翔安好所在》、《翔安之声》等广播栏目。确保安全播出无事故。

  )稳中求进,扎实推进体育建设新步伐

  1、加强体育设施建设管理。推进青少年校外体育活动中心和游泳馆等场馆灾后修缮工作。用好用足体彩公益金,投入维护和提升农村体育设施等为民办实事项目。投入改造和提升巷西中学射击馆设施设备,满足日常训练和标准赛事的硬件要求。

  2、深入开展全民健身运动。继续办好象棋国际邀请赛、厦门围棋大会、海峡棒球邀请赛等体育精品赛事。举办第二届村(居)篮球、气排球、乒乓球联赛等群众性体育赛事。继续扶持“一镇一品牌”建设发展。普及和发展农村气排球队伍,提高气排球竞技水平,打造“气排球示范区”。继续创建老年人健身康乐家园活动。依托各体育协会广泛开展乒乓球、羽毛球、篮球、象棋、自行车、长跑等各类群众性体育健身活动。

  3、强化体育后备人才培养。新设游泳、乒乓球、篮球等培训基地,在全区中小学校推广普及象棋、围棋、足球和棒垒球运动,组建区青少年围棋、象棋队。举办青少年篮球、乒乓球、羽毛球、象棋、武术、围棋等项目比赛,提高青少年体育竞技水平。举办少年儿童乒乓球、羽毛球等项目免费培训班。组织参加市第二届青少年三大球联赛。

  4、加强体育组织网络建设。筹备成立足球协会、棒垒球协会等社团组织。加强对各体育协会的业务指导和监管,举办三级社会体育指导员培训班,扶持壮大基层体育工作队伍,健全完善体育组织网络。

  )拓展升级,着力激发旅游产业新活力

  1、推动旅游重点项目建设。完成香山景观提升工程二期结算工作,加快推进三期收尾,启动四期工程,全年计划完成四期工程4000万的投资量;鸿山汽车赛道明年将完成赛道建设工程以及购置主要设备;协助推进新圩建制镇的重点项目古道峡谷AAAA级景区及自驾游基地建设。协助推动五个镇街特色小镇建设工作。

  2、深入挖掘乡村旅游资源继续推动小嶝红砖厝及大嶝田墘PPP招商。指导荣杰园、农夫公社、绿仁农庄等乡村旅游企业提升服务品质,增加体验项目。充分利用香山周边生态资源,拟再推动2至3个乡村旅游点。北部片区以御宅为试点,推动北部乡村旅游点建设,加大对大帽山寨、岩谷咖啡、庄家宝、乐森农场等乡村旅游点的推介营销。全年力争旅游人数突破400万。

  3、继续完善旅游基础设施。完善全区旅游导览系统,推进智慧旅游设施和软件开发。协调开通香山周边、大嶝片区、北部片区的旅游公交线路。继续推动香山景区台风灾后重建工作。

  4、加大旅游宣传营销力度。举办灯光节、大地艺术旅游节、翔安美食节、翔安海岛旅游节、岩谷咖啡节等重要旅游主题活动。参与和策划一批旅游客源地宣传推介活动。办好2017年旅游博览会。借助传统媒体在本地报刊杂志订制一批版面。在旅游客源地集中开展旅游线上宣传,借助今日头条、微信、微博等网络媒介加大旅游宣传阵地建设。策划设计一批符合翔安产业特色的旅游纪念品、伴手礼。

  5、加强旅游行业日常管理。充分发挥旅游质量监督所的管理职能,规范行业经营秩序,提升旅游服务品质。建立健全旅游行业行政审批工作机制,加大行业准入的辅导服务水平。扶持和培育一批旅行社、旅游饭店、旅游餐饮等旅游配套服务业。推动翔安旅游发展公司和旅游协会成立,出台翔安旅游扶持政策,建立翔安旅游金融合作机制。

  (四)不断强化自身建设

  进一步加强机关及各事业单位的思想、作风、组织、纪律建设,认真落实党建工作责任制,牢固树立和谐、敬业、务实、创新的团队理念,提高工作效率,提升服务水平,为我局各项工作迈上新台阶提供坚实的保证。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年厦门市翔安区文体广电出版旅游局(汇总)部门年初结转和结余543.43万元,本年收入15,589.29万元,本年支出8,589.93万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7,542.79万元。

  (一)2017年收入15,589.29万元,比2016年决算数增加7,169.32万元,增长85.15%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入15,589.29万元,其中政府性基金8,857.16万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2017年本年支出8,589.93万元,比2016年决算数增加529.22万元,增长6.57%,具体情况如下:

  1.基本支出1,237.37万元。其中,人员支出1,118.73万元,公用支出118.64万元。

  2.项目支出7,352.56万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出5,946.62万元,比2016年决算数增加(减少)-1,833.76万元,增长(下降)-23.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2023299(其他组织事务支出)2万元,主要用于组织事务的支出。2016年无此项目。

  (二)2013399(其他宣传事务支出)37.25万元,较2016年决算数增加16.33万元,增长78%。主要主要用于宣传支出

  (三)2019999(其他一般公共服务支出)4.28万元主要用于一般公共服务支出。2016年无此项目。

   (四)2050199(其他教育管理事务支出)4.99万元。主要是其他用于教育管理事务方面的支出。2016年无此项目。

  (五)2059999(其他教育支出)2万元,较2016年决算数减少20.83,下降92.24%,主要原因是其他教育方面的支出

  (六)2060703(青少年科技活动)0.9万元,较2016年决算数减少1.2万元,下降57.14%,主要用于青少年科技活动

  (七)2070101(行政运行)138.53万元,较2016年决算数减少94.06万元,下降40.44%,主要用于行政运行

  (八)2070104(图书馆)778.04万元,较2016年决算数增加236.13万元,增长43.57%。主要原因是图书馆日常运营、开展活动支出

  (九)2070108(文化活动)2.10万元。主要原因是主要文化艺术活动支出。2016年无此项目。

  (十)2070109(群众文化)118.56万元,较2016年决算数减少69.89万元,下降37.09%,主要用于服务各基层群众文化的支出

  (十一)2070111(文化创作与保护)116.47万元。2016年无此项目。主要用于文学、艺术创作和传统文化保护方面的支出

  (十二)2070112(文化市场管理)320.83万元,较2016年决算数增加207.02万元,增长181.9%。主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出

  (十三)2070199(其他文化支出)1583.98万元,较2016年决算数减少434.84万元,下降21.54%,主要用于其他文化方面的支出

  (十四)2070399(其他体育支出)158.22万元,较2016年决算数增加39.97万元,增长33.80%。主要用于其他体育方面的支出

  (十五)2070499(其他新闻出版广播影视支出)434.96万元,较2016年决算数增加300.94万元,增长224.55%。主要用于其他新闻出版广播影视方面的支出

  (十六)2079999(其他文化体育与传媒支出)1040.77万元,较2016年决算数增加1021.23万元,增长5226.36%。主要用于其他文化体育与传媒方面的支出,其中闽南童谣提升改造工程999.7万,2016年预算于政府基金支出,2017年预算于一般公共预算

  (十七)2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)69.93万元,较2016年决算数增加64.71万元,增长1239.66%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出,2017年新增综治奖金的发放。

  (十八)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)69.81万元。主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。2016年无此项目。

  (十九)2101101(行政单位医疗)2.53万元,较2016年决算数减少0.01万元,下降0.39%,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费支出。

  (二十)2101102(事业单位医疗)17.19万元,较2016年决算数减少0.06万元,下降0.35%,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费支出。

  (二十一)2101103(公务员医疗补助)1.47万元,较2016年决算数增加0.12万元,增长8.89%。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  (二十二)2120399(其他城乡社区公共设施支出)658.73万元主要用于城乡社会公共设施方面的支出。2016年无此项目。

  (二十三)2160599(其他旅游业管理与服务支出)383.07万元,较2016年决算数减少404.1万元,下降51.34%。主要用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出2,643.31万元,比2016年决算数增加2,362.98万元,增长842.92%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2120802(土地开发支出)1866.64万元,较2016年决算数增加1866.64万元,增长100%。主要用于前期土地开发性支出以。2016年无此项目。

  (二)2120803(城市建设支出)422.43万元,较2016年决算数增加350.6万元,增长488.1%。主要作用于城市基础建设支出

  (三)2120804(农村基础设施建设支出)354.24万元,较2016年决算数增加177.41万元,增长100.33%。主要用于农村文化等基础设施建设支出

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算27.48万元,支出决算18.59万元,完成预算的67.65%,同比下降16.67%。主要用于公车运行费用及公务接待。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,与2016年相同。

  (二)公务用车购置及运行费17.23万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费17.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%和-20.86%,主要是:公车改革,运行费用较少。

  (三)公务接待费1.36万元。主要用于相关部门检查及业务等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数160。与2016年相比,公务接待费支出下降151.97%。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出17.68万元,比2016年减少(增加)-80.81万元,增长-82.05%

  (二)政府采购支出情况。

  2017年政府采购支出总额21.52万元,其中:政府采购货物支出21.52万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 5辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车1辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

  10.政府采购情况表

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