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厦门市翔安区文体广电出版旅游局2016年度部门决算说明
日期:2017-08-24 15:08 字号:
  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市翔安区财政局关于厦门市翔安区文体广电出版旅游局2016年度部门决算批复》的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  (一)文化广电出版方面:

  1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、出版和著作权工作的方针、政策和法律法规;拟订文化艺术、广播影视、出版和著作权事业中长期发展规划,经批准后组织和监督实施。贯彻执行国家文化艺术、文物工作的方针、政策和法规及省、市文化部门、区委、区政府有关指导性意见。

  2、负责拟订全区文化艺术、广播影视、出版产业规划和政策,经批准后组织实施;负责指导、协调、推动全区演艺、影视、动漫、游戏等产业发展。

  3、组织、指导和管理全区艺术创作和艺术研究;扶持精品创作,推动各门类艺术发展和繁荣;依法管理全区重大文化活动;指导全区艺术教育工作。

  4、推动公共文化服务,管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆、青少年宫提升公共文化服务水平;监督、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;协调区级公共文化设施管理;指导、推动开展各类群众性文化工作。

  5、组织实施全区文化艺术、广播影视、出版行业体制机制改革;负责组织、协调、指导系统直属事业单位体制机制改革。

  6、依法管理全区文化艺术、广播影视、报刊、网络宣传工作;监管全区广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目及各类出版物。

  7、依法管理全区文化市场和出版物市场;拟订全区文化市场管理和出版物市场管理相关政策和规定并组织实施;承担区文化市场管理领导小组和区“扫黄打非”领导小组日常工作。

  8、负责拟订全区文化艺术、广播影视、出版科技发展规划并组织或监督实施;指导全区文化艺术、广播影视、出版科技工作,贯彻执行相关技术标准;组织推进全区文化艺术、广播影视、出版公共服务体系建设;组织、指导、监督全区文化艺术、广播影视、出版重大工程项目的实施;指导、监管全区广播电视节目传输覆盖、运营维护、技术监测、设施保护和安全播出。

  9、指导和管理全区文物事业;指导协调全区文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定、出境和宣传工作;拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施,开展闽南文化生态保护实验区建设工作;负责申报各级文物保护单位;编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

  10、指导和管理文化艺术、广播影视、出版、著作权方面的对外以及与港澳台地区的交流与合作工作;推进对外文化交流与合作。

  11、加强文化艺术、广播影视、出版、著作权人才队伍的建设,抓好区、镇(街、场)文化干部队伍和文体协管员的培养和管理。

  12、依法对娱乐、演出、互联网上网服务、出版物发行等法律授权及市级主管部门下放的行政审批项目进行审批,依法组织实施区文化市场综合行政执法。负责全区设立广播电视站、印刷企业的初审、报批。负责本辖区内出版物市场的出版物售前审查。负责对文化艺术、广播影视、出版、著作权等协会工作进行指导和管理。

  13、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)体育方面:

  1、贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规,组织拟订全区体育工作的政策法规并监督实施。

  2、组织制定全区体育事业的发展规划;指导各镇(街)的体育工作;负责推动多元化体育服务体系建设;推行全区体育公共服务和体育体制改革。

  3、统筹规划全区群众体育发展,负责推进全民健身计划,指导全区各镇、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动及体育宣教工作,监督实施国家颁布的各项体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员的队伍建设;负责全区体育社团及体育类民办非企业单位登记前的审查工作。

  4、统筹规划全区竞技体育运动项目的设置和布局;指导体育训练工作和体育科研工作,负责全区体育运动队伍的建设和体育人才的培养;协调运动员退役安置工作;制定全区性体育竞技计划,负责管理区级体育竞赛活动,承办在本区举行的国际国内重大体育比赛;会同有关部门开展反兴奋剂工作。

  5、统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、拟订全区体育产业发展规划和政策,发展体育市场;规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

  7、会同有关部门指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理;负责区级体育事业经费计划管理,加强对体育固定资产的管理和监督。

  8、负责全区体育外事有关工作,组织开展对台对外体育交流与合作。

  9、会同有关部门做好重大体育活动的采访和报道工作,负责发布重大体育新闻,开展体育宣传工作。

  10、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (三)旅游方面

  1、贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规和政策。

  2、统筹协调旅游业发展,拟订发展政策和规划,拟订相关地方性法规、规章并组织实施和监督;组织、协调假日旅游工作;指导镇(街)旅游工作;指导旅游协会工作。

  3、负责组织全区旅游整体形象宣传和推广,负责组织和指导旅游节庆活动;负责旅游区域合作和对外交流与合作;会同有关部门指导重要旅游商品的开发。

  4、负责旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作;组织旅游资源的普查工作,负责指导旅游资源开发和相关保护工作;指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发,指导乡村旅游开发与规范工作;会同有关部门审核新建、改建和旅游项目;组织实施旅游统计工作。

  5、负责规范全区旅游市场秩序,监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;依照法律和标准对旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等进行监督管理;负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作;受理旅游者投诉。

  6、负责本区旅游对外及港、澳、台地区的交流与合作。组织开展同国内旅游交流与合作。开展对台旅游合作相关课题研究工作。

  7、指导旅游行业精神文明建设、行风建设和诚信体系建设;拟订和组织实施旅游人才发展规划,负责和指导旅游培训工作。

  8、拟订旅游产业发展规划并组织实施;负责旅游发展专项资金的使用。

  9、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市翔安区文体广电出版旅游局1个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

 区文体广电出版旅游局

 全额拨款

  3

  4

  区文化市场执法大队

 全额拨款

  11

  11

  区青少年宫

 全额拨款

  5

  5

  区图书馆

 全额拨款

  6

  5

  区文化馆

 全额拨款

  7

  6

  区风景旅游管理中心

 全额拨款

  6

  6

  区少年儿童体育学校

 全额拨款

  4

  4

  三、部门主要工作总结:

  2016年,我局在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展”理念,全力推进我区文体广电出版旅游事业发展。

  (一)、2016年工作总结

  1、文化广电出版方面

  (1)不断加大文化惠民力度。一是积极开展群众文化活动。全年组织各级文化活动180余场次,涵盖百场文艺下乡、“92580就业我帮您”、第四届“翔安好声音”、首届“火炬工人才艺大赛”等文化品牌活动。二是广泛开展校外教育培训活动,全年累计培训成人课程528课时1.8万人次,青少年33个项目346个培训班4633人次。三是健全完善基本公共文化服务体系。建成区、镇(街)、村(居)三级达标文化网络设施,顺利通过我市首批基层综合文化服务中心建设检查验收。图书馆新增藏量24634种62926册,新办青少年宫友达邻里分宫。四是积极参与第九届海峡两岸文博会和中国西部文博会,签订8个文化项目战略合作协议,吸引文化企业天盟云游落户翔安,十一维度网络科技与翔安多家文创企业合作。

  (2)加强文化遗产保护力度。一是积极推动文物保护利用工作。启动金门县政府旧址第二批修缮工作;配合开展翔安海域考古勘探工作,填补厦门水下考古空白;开展文物保护单位电路整改工程;推荐申报第九批省级文物保护单位。二是开展非物质文化遗产工作。指导池王爷习俗申报省级非遗项目,做好各级非遗传承人考核工作。全年举办农民画专题展览两场,新增优秀农民画作品107件。三是组织开展我区第一批民俗文化人才评选工作,举办翔安本土作家新作品读会。

  (3)提高文化市场管办水平。区文化市场综合执法大队切实加强文化市场日常检查,严格监督管理,提高监管实效。全年共出动执法人员512人次,检查文化市场经营单位502家次,取缔无证无照娱乐场所和黑网吧44家,查缴非法图书、报刊、非法音像制品5200余册(张)。深入开展“清源行动”、“秋风行动”和“绿书签行动” 三大专项整治行动。接受上级转办及群众举报黑网吧93起共涉及93家,经普法教育后自行整改49家,取缔44家,文化案件立案35起。结合我市综合行政执法体制改革试点工作,加快完成区文化市场综合执法大队和区广播电视管理中心整合工作,同时加挂“厦门市翔安区旅游质量监督管理所”,文化执法人员编制由7名增至11名,切实充实和加强文化综合执法力量。

   (4)加强广播电视出版工作。继续办好《翔安好所在》广播节目,全年制作完成并播出312多期节目。组织做好《翔安好所在》和《翔安之声》等广播节目录制转播等播出技术保障巡查,未发生断播停播事件。继续做好有线电视入户补户建设和农村电影放映工程,推进有线数字电视整体转换工作。今年完成有线电视入户补户1560多户,完成农村电影放映1760多场,完成全区112个村居有线电视数字化整体转换工作。继续加强广播电视安全播出管理工作,做好春节联欢晚会、全国“两会”、杭州G20峰会等重要保障期间安全播出工作,未发生广播电视非法插播事件,未发生重大责任和重大技术事故,确保我区安全播出任务。做好全区出版物零售单位年审核验和换证,推进政府机关软件正版化工作。

  2、体育方面

  (1)加强体育基础设施建设管理。投入490万元提升和完善镇(街)村(居)体育设施,投入170万提升和改造区级体育场馆设施,投入366万做好体育场馆灾后修复工作。

  (2)开展全民健身活动。成功举办2016厦门围棋大会,大会囊括“世纪围棋名人特别对局”、“2016福建省全民健身运动会‘翔安杯’第五届海上丝绸之路业余围棋联赛”和“‘我是小棋王’翔安区少儿围棋大赛”,活动邀请到了韩国著名国手李昌镐九段和中国著名国手常昊九段作为对局嘉宾。成功举办2016年厦门市“翔安杯”象棋国际邀请赛,共有16支国内外象棋“劲旅”参赛,参赛棋手中有特级大师(含国际特级大师)9位、大师19位。成功举办2016厦门(翔安)武林大会,共有77个来自全国各省市及台湾地区的代表队参加“武术精英赛”、“闽台宋江阵民俗文化节”和“翔安区青少年武术大赛”系列活动。成功举办2016年翔安区村居篮球联赛和职工气排球赛。新店镇珩厝社区和马巷桐梓社区被市体育局、市老体协授予“厦门市老年人健身活动示范点”。新店镇东园社区和马巷镇窗东社区、桐梓社区荣获省级“老年人健身康乐家园”称号。大嶝街道蟳窟社区获得2016年厦门市村居篮球联赛总冠军。新建成立翔安区长跑协会、气排球运动协会等社团组织。此外,区乒乓球、羽毛球、篮球等体育协会积极开展体育赛事活动,有力促进全民健身活动广泛开展。

  (3)竞技体育工作不断推进。翔安籍选手王宝鑫获得2016年全国OP帆船锦标赛男子甲组第一名,黄永泽获得2016年全国皮划艇激流回旋锦标赛男子双人划艇第一名。翔安籍射击运动员张彬彬荣获里约奥运会女子射击三姿项目银牌和2016年射击世界杯总决赛女子三姿步枪金牌。巷西中学射击队参加“速得尔”杯全国U17射击锦标赛,并获女子乙组10米气步枪比赛团体第二名,女子乙组10米气步枪个人赛第三名。新店中学参加2016年厦门市中小学中职学校田径锦标赛并获中学组冠军。新圩学校被教育部认定为第一批全国学校体育工作示范校。诗坂中学被评为省青少年校园足球特色学校示范学校。

  (4)推动体育后备人才建设。新建成立海滨小学射箭后备人才训练基地。组建区少儿围棋队并定期开展集训,免费开展少年儿童乒乓球、羽毛球、篮球、跆拳道、射击、棒球等项目的暑期培训班和夏令营活动,大力培养体育后备人才,向市体校、市竞体中心等市级训练单位输送了30名优秀体育苗子。

   (5)加强体育对外交流。区宋江阵文化研究会组织44名少年女子宋江阵赴台参加台湾宋江阵嘉年华活动。区乒乓球协会组队赴香港参加“第二届厦、港、澳、台乒乓球邀请赛”。 区象棋协会组织参加了越南第五届“芳庄杯”象棋名手公开赛。

  3、旅游方面

  (1)旅游产业数据相对平稳。2016年,我区旅游产业完成固定资产投资5430万元,其中香山郊野公园完成投资3000万元,完成固投任务100%;鸿山汽车公园完成投资1700万元,超额完成固投任务113%。旅游专项经费投入6900万元。我区共接待海内外游客380万人次,同比增长8%,旅游总收入9.6亿元,同比涨幅14.3%。全区旅游接待量稳中求进,特别是香山景区游客接待量增长迅速,今年累计接待游客超过103万人,香山游成为翔安旅游新热点。

  (2)旅游资规建设快速推进。一是加快推进资源规划工作:完成《翔安乡村旅游策划》、《翔安旅游扶持政策研究》成果提报;《香山省级风景名胜区总体规划》报市规委审查;完成《小嶝岛旅游专项规划》和《大嶝田墘金门十二厝旅游项目策划》项目最终成果编制工作;继续推进小嶝岛红砖古厝民宿开发模式设计。二是加快推进旅游基础设施建设:完成大小嶝景观提升工程设计;继续完善智慧旅游系统建设,完善战地观光园智慧景区建设及香山核心景区智慧旅游配套;加大投入全区旅游导览系统建设,覆盖南部大小嶝景区、中部香山片区、北部岩谷咖啡农场及周边地区;建成A级旅游厕所6座,非A级旅游厕所4座。三是抓好重点项目建设和跟踪服务:加快香山郊野公园三期收尾工作进度,启动香山四期前期工作,深化设计方案,预计年底进行招标;加快鸿山汽车公园建设进度;做好中非世野生态园项目跟踪服务;配合推进特色小镇申报和设计工作。四是助力开发乡村旅游:新圩岩谷咖啡农场获评全省休闲农业示范基地;辅导荣杰园、农夫公社、绿仁农庄优化服务设施,协助营销推广,进一步完善香山景区服务配套。

  (3)旅游公共服务逐步优化。对主要交通路网旅游导览系统进行优化配置和合理补充,对非A级景区和乡村旅游点进行导览配套。利用官方微信的导航服务功能,加大商家推介力度。旅游线路包装整合力度进一步加强,对外公布了大地艺术旅游3条二日游线路和“厦门人游厦门”翔安山、海、文化3条二日游线路,方便广大游客选择游览路线,并通过市自驾游协会进行包装营销,方便游客购买服务。

  (4)旅游产品营销多措并举。翔安旅游微信平台推送旅游资讯625多条,线上活动4场,阅读量超过100万人次。在央视网、新华网、中国网等全国主流网媒发表翔安旅游宣传文章80多篇次。在《厦门日报》、《海峡导报》、厦门电视台、厦门卫视等传统媒体发布新闻资讯50多条。举办丰富多彩的主题活动,香山庙会、翔安大地艺术旅游节、“春在翔安”摄影大赛、大嶝小镇创意集市和小嶝泼海节等主题活动吸引了近200万游客来翔旅游观光。通过北方旅游推介会、海峡旅博会等推介会大力推介翔安旅游产品。完成中国旅游卫视《海韵翔安》旅游宣传片制播工作,完成《翔安导游词》初稿编辑,完成《英雄三岛人文旅行读本》第二稿样书修改。

  (5)旅游行业监督疏堵结合。重点开展大嶝岛旅游市场治理专项行动,整治大嶝岛电瓶车运营秩序、海上看金门船舶运营秩序、大嶝小镇台湾商品免税公园购物环境以及香山景区临时摊点管理工作,出动执法人员200多人次,疏堵结合,综合整治“一日游”市场,改善游客出行环境和体验。加强旅游安全生产工作,深入开展旅游安全监督检查,积极消除事故隐患,全年旅游安全事故零起。

  (6)景区灾后重建有条不紊。受第14号台风“莫兰蒂”影响,全区景区和星级旅游饭店遭受不同程度的破坏,旅游系统第一时间启动灾后救助和重建工作,以最短的时间恢复接待能力,在国庆节前恢复开放景区。

  4、加强自身建设

  (1)紧密结合“群众路线教育实践”、“三言三实”和“两学一做”学习教育实践活动,大力推进“马上就办”强化治庸问责工作,通过组织学习,力促全局干部职工树立服务意识和创先争优意识,切实有效提升机关服务效能,提高服务质量。

  (2)着力推进各项行政审批提效增速,各类行政许可和备案审批办结时限缩短至7天以内,切实做到提高效率、服务到位、群众满意。

  (3)是梳理和制定信访处理路线图和流程表,明确信访诉求、意见和建议的处理程序、时限,确保做到“事事有着落、件件有回音”,共收到市长热线和转办信函35件,完结率100%。四是建议提案办理落实,今年受理办理人大建议8件,政协提案6件,14件均已办结,办理满意率达100%。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年厦门市翔安区文体广电出版旅游局(汇总)部门年初结转和结余2,258.43万元,本年收入 8,419.97万元,本年支出8,060.71万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 2,617.69万元。

  (一)2016本年收入8,419.97万元,比2015年决算数增加1579.03万元,增长23%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入8,419.97万元,其中政府性基金2,610.42 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出8,060.71万元,比2015年决算数增加1219.77万元,增长17%,具体情况如下:

  1. 基本支出1,245.48万元。其中,人员支出672.82万元,公用支出572.66万元。

  2. 项目支出6,815.25万元。 

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出8060.71万元,比2015年决算数增加1619.58元,增长58%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1、2012902(一般行政管理支出)1万元,2015年无此项。主要用于行政管理

  2、2013388(其他宣传事务支出)20.92万元,2015年没有此项。主要用于宣传事务     

  3、2059999(其他教育支出)22.83万元,较2015年决算数增加12.05万元,增长112%,主要用于教育支出。

     3、2060703(青少年科技活动)2.1万元,较2015年决算数增加1.6万元,增长320%,主要用于青少年科技活动。

     4、2069999(其他科学技术支出)5万元,2015年没有此项。主要用于科技活动。

    5、2070101(行政运行)232.59元,较2015年决算增加134.79元,增长138%。主要用于行政支出。

    6、2070103(机关服务)114.09万元,较2015年决算数减少230.71万元,减少67%,主要用于机关服务。

     7、2070104(图书馆)541.91万元,较2015年决算数减少32.29万元,增长6%,主要用于图书馆事务.

     8、2070109(群众文化)188.45万元,较2015年决算数减少5.65万元,增长3%,主要用于群众文化服务。

     9、2070112(文化市场管理)113.81万元,较2015年决算数增加103.81万元,增加1038%,主要用于文化市场管理。

     10、2070199(其他文化支出)2018.82万元,较2015年决算增加782.42万元,增长63%,主要用于其他文化支出、文化项目支出等。

     11、2070204(文物)0.8万元。较2015年决算数减少1.45万元。减少64%,主要用于文物保护。

      11、2070305(体育竞赛)254.94万元。较2015年决算数增加169.94万元,增长199%,主要用于体育竞赛。

      12、2070308(群众体育)36万元。较2015年决算数增加26.2万元,增长267,%主要用于群众体育项目支出。

      13、2070399(其他体育支出)118.25万元,较2015年决算数增加33.35万元,增长39%主要用于其他体育事项。

      14、2070599(其他新闻出版支出)134.02万元。较2015年决算数增加43.64万元,增长48%,主要用于新闻出版。

  15、2079903(文化产业发展专项支出)543.04万元,去年无此项,主要用于文化产业发展专项支出。

  16、2079999(其他文化体育与传媒支出)19.54万元。较2015年决算数减少41.76万元,减少68%,主要用于其他文化体育与传媒支出。

  17、2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)5.22万元。2015年无此项。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

  18、2080799(其他就业补助支出)4.40万元。2015年无此项。主要用于就业补助。

  19、2100501(行政单位医疗)2.54万元,较2015年决算数减少0.56万元,减少18%。主要用于行政单位医疗。

      20、2100502(事业单位医疗)17.25万元,较2015年决算数减少1.47万元,减少9%,主要用于事业单位的医疗。

      21、2100503(公务员医疗补助)1.35万元,较2015年决算数减少0.01万元,基本持平,主要用于公务员医疗补助。

  22、2120803(城市建设支出)71.83万元。2015年无此项。主要用于城市建设支出。

  23、2120804(农村基础设施建设支出)176.83万元。2015年无此项。主要用于农村基础设施建设支出。

  24、2160599(其他旅游业管理与服务支出)787.17万元。2015年无此项。主要用于旅游业管理与服务支出。

  25、2296003(用于体育事业的彩票公益金支出)30.55万元。2015年无此项。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

  26、2296004(用于教育事业的彩票公益金支出)1.13万元。2015年无此项。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

  27、2299901(用于其他支出)0.36万元。较2015年减少8.39万元,减少96%,主要用于其他支出。

  六、政府性基金支出决算情况,

  2016年度政府政府性基金支出280.33万元,比2015年决算数增长3.97万元。具体情况如下:

  (一)、2120803(城市建设支出)71.83万元,较2015年增长41.29万元,增长135%,主要用于城市建设支出。

  (二)、2120804(农村基础设施建设支出)176.83,2015年没有此项。

  (三)、2296003(用于体育事业彩票公益金支出)30.55万元。较2015年决算数增长6.05万元,增长24%,主要用于彩票公益金。

  (四)、2296004(用于教育事业的彩票公益金支出)1.13万元。较2015年决算数减少20.19万元,减少95%,主要用于彩票公益金。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算34.83万元,支出决算25.59万元,完成预算的73%,同比下降23%。主要原因是落实用车制度,深化公车改革。具体情况如下:

  (一)、因公出国(境)0批,出国境人数0人次,主要2016年没有安排出国(境)数,与2015年相同。

  (二)、公务用车购置为O,主要2016年没有购置车辆,与2015年相同。公车运行费25.05万元。主要用于燃油、维修、保险等方面支出。与2015年相比,公务用车运行费下降7.06万元。  (三)、公务接待费0.54万元。主要用于业务等方面的接待活动,累计接待4批次、接待68人。与2015年相比公务接待费支出下降0.71万元,主要原因是:要有对方发函指明说要接待才接待,尽量必免同城接待。

  (四)、2016年三公经费预算数为25.84万元,其中因公出国(境)”0元、公务用车费24.52万元。公务接待费1.32万元。2016年完成预算的预算数的99%.

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出98.50万元,比2015年减少15.59万元,减少14%,主要原因是例行借鉴,深化资金使用制度。           。

  (二)政府采购支出情况。

  2016 年政府采购支出总额139.65万元,其中:政府采购货物支出139.65万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有 车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 7辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 1辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:  1.收支决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4. 财政拨款收入支出决算总表

         5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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